Budget municipal

Le contexte : une augmentation massive des prix de l’énergie

Débutée en 2021, l’inflation des prix de l’énergie s’est accélérée avec la guerre en Ukraine. Les collectivités dont le budget dépasse les 2 millions de recettes et de plus de 10 salariés ne bénéficient pas du bouclier tarifaire appliqué aux ménages. Ainsi, depuis le début de l’année, les dépenses énergétiques de la Ville ont bondi de 170%, (multiplié par 2,7). Les dépenses énergétiques pour la Ville et le CCAS sont ainsi passées de 384 000 € à 1 049 000 € pour l’année 2022, soit près de 700 000 € en plus. Carburant pour les véhicules, + 140 % (multiplié par 2,4), passant de 35 000 € à 85 000 € ; le gaz pour le chauffage des bâtiments municipaux dont les équipements sportifs et les écoles, +176 % (multiplié par 2,76), passant de 209 000 € à 578 000 € et l’électricité, +176 % (multiplié par 2,76), passant de 140 000 € à 386 000 €. Avec un budget 2022 qui s’équilibre autour de 11,7 millions d’euros en fonctionnement pour la Ville et 887 000 € pour le CCAS et ses annexes, l’impact de l’augmentation de l’énergie représente environ 700 000 € pour l’année 2022, soit une augmentation de 5,6 % des charges de fonctionnement. Selon les simulations réalisées, cette hausse des tarifs de l’énergie, engagée en 2021, se poursuivra en 2023. Les dépenses d’énergie atteindraient ainsi 1 204 000 €, soit une augmentation de 900 000 € par rapport au budget initial de 2022.

Des décisions pour protéger le pouvoir d’achat des Caudebécais

Pour la 14ème année consécutive, afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat des ménages, la Ville n’augmentera pas la part communale des impôts locaux. Les aides facultatives, dites secours d’urgence, fournies par le CCAS, visent à soutenir de façon urgente des personnes en difficulté, notamment pour leur permettre de se loger ou se nourrir. Pour protéger les Caudebécaises et les Caudebécais en situation de fragilité, les critères d’attribution de ces aides seront élargis, notamment en matière d’énergie, et permettront d’aider les Caudebécais les plus fragiles à hauteur de 5000 € supplémentaires par an.

Des décisions pour protéger le fonctionnement des services publics

La Ville ne veut pas dégrader la qualité du service public. C’est pourquoi, contrairement à ce qui est déjà mis en œuvre dans d’autres collectivités en France, aucun service public ne sera fermé. L’ensemble des services publics ne seront ni temporairement ni définitivement fermés. Les jours et horaires d’ouvertures resteront les mêmes.

Des décisions pour protéger l’avenir

• Protéger les finances communales

La Ville souhaite pouvoir maintenir ses projets d’investissement. Afin de préserver les finances communales, le Plan Prévisionnel d’Investissement pourra être adapté. Ainsi, par exemple,
les travaux de construction de la Halle Couverte du marché sera décalé de fin 2023 à début 2024.

• Protéger la capacité de la Ville à investir tout en limitant le recours à l’emprunt

Avec près de 5 millions d’euros investis en 2022, la Ville mène une politique d’investissement très volontariste tout en maîtrisant le recours à l’emprunt. Elle tient à maintenir sa capacité à réaliser des investissements structurants et pourvoyeurs d’emplois locaux, particulièrement dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique.